新萄京娱乐场网址51972021年部门(单位)预算

发布者:系统管理员发布时间:2021-03-21浏览次数:68


一、新萄京娱乐场网址5197概述

(一)主要职能

新萄京娱乐场网址5197根据丽水市委机构编制委员会《关于同意新萄京娱乐场网址5197内设机构和中层职数调整的批复》(丽编委〔201928号)等文件精神,坚持社会主义办学方向,贯彻实行党和国家教育方针、政策,根据区域经济社会发展需要,协同推进科学研究、社会服务和学问传承创新,为中国特色社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人,为国家特别是浙江经济社会发展提供技术支撑和智力支撑,主要表现为以下几方面:

1.根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业及相应的人才培养方案,自主制定招生章程,实施招生计划;

2.根据人才培养需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动,并依据教学计划和课程标准要求检查教学活动,考核学生成绩;

3.根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和学问传承创新活动;

4.按照国家有关规定,自主与境外高等学校、科研机构、企业等各类合法组织之间,开展人才培养、科学研究、技术开发和学问交流等方面的合作活动;

5.根据实际需要和精简高效原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定,自主评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整津贴及工资分配;

6.自主开展民主管理,管理学校内部事务;

7.依法收取学费及有关费用。依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家及地方财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法所有的资产;

8.法律、法规和规章规定的其他事项。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,新萄京娱乐场网址5197部门预算包括:新萄京娱乐场网址5197本级预算。

  1. 新萄京娱乐场网址51972020年部门预算安排情况说明
    (一)关于新萄京娱乐场网址5197 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,新萄京娱乐场网址5197所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、城乡社区支出。新萄京娱乐场网址51972021年收支总预算24055.3万元。

(二)关于新萄京娱乐场网址51972021年收入预算情况说明

新萄京娱乐场网址51972021年收入预算24055.3万元,其中:一般公共预算拨款收入10235.3万元,占42.5%;政府性基金收入3120万元,占13%;专户资金6700万元,占27.9%;事业单位经营收入4000万元,占16.6%
(三)关于新萄京娱乐场网址51972021年支出预算情况说明
新萄京娱乐场网址5197
2021年支出预算24055.3万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出20935.3万元、城乡社区支出3120万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8562万元,占35.6%;项目支出11493.3万元,占47.8%;事业单位经营支出4000万元,占16.6%

结转下年0万元。

(四)关于新萄京娱乐场网址51972021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新萄京娱乐场网址51972021年财政拨款收支总预算13355.3万元。收入包括:一般公共预算拨款收入10235.3万元、政府性基金收入3120万元。支出包括:教育支出10235.3万元、城乡社区支出3120万元。

  1. 关于新萄京娱乐场网址51972021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新萄京娱乐场网址51972021年一般公共预算当年拨款10235.3万元,比上年实行数减少471.9万元,主要是2021未含国家助学金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出10235.3万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)10235.3万元,主要用于全校教职工工资8562万元,大花园研究、老年大学、优质校配套、高校学生食堂临时性伙食补贴、中德合作办学项目等项目支出1673.3万元。

(六)关于新萄京娱乐场网址51972021年一般公共预算基本支出情况说明

新萄京娱乐场网址51972021年一般公共预算基本支出8562万元,其中:

人员经费8562万元,主要包括:其他工资福利支出。

(七)关于新萄京娱乐场网址51972021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

新萄京娱乐场网址51972021年政府性基金预算当年拨款3120万元,比2020年实行数减少5244.9万元,主要是双一流综合实训基地工程2020年到位资金7000万元,2021预算安排2000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出3120万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3120万元,主要用于双一流综合实训基地工程2000万元,开发区综合实践实训基地(基建)项目600万元、新萄京娱乐场网址5197西区提升改造工程(基建)项目320万元、丽职院雨污管网改造(基建)项目200万元。

(八)关于新萄京娱乐场网址51972021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水职业技术学院2021年“三公”经费预算数为20.5万元,比上年实行数增加14.7万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年实行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算15.3万元,比上年实行数增长363.6%,主要用于接待兄弟院校相互学习交流等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响招待较少仅为3.3万元,故增长比例较高。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算5.3万元,比上年实行数增长103.8%。其中,公务用车运行维护费支出5.3万元,主要用于单位车改后剩余两辆公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响出车较少仅为2.6万元,故增长比例较高。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

  1. 政府采购情况

2021年新萄京娱乐场网址5197各单位政府采购预算总额216.3万元,其中:政府采购货物预算216.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20201231日,新萄京娱乐场网址5197所属各预算单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年新萄京娱乐场网址5197其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1673.33万元。

三、名词说明

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映国家批准设立的高等职业大学,专科职业教育等方面的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。


部门预算公开表_2021-03-19.xls








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